深圳国显新型显示研发生产基地项目

1、项目概述

国家十四五规划提出要发展壮大战略性新兴产业，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。作为国家战略性新兴产业之一的新型显示产业迎来发展重大机遇。

为进一步拓展企业发展空间，节约成本，助推企业做大做强，提升企业市场竞争力，深圳国显拟在商业价值良好、地段优势明显的深圳市龙岗区建设新型显示研发生产基地项目，研发基地拟建设行业检测中心、新材料应用开发中心、自动化应用开发中心等研发机构，形成生产和研发两大功能，进一步完善公司价值链，为深圳国显进一步提升自身竞争力，实现自身“打造高质量发展的企业”的战略规划，确立未来技术领先优势奠定基础。

2、项目的必要性和可行性分析

（1）必要性分析

1）积极响应国家“十四五”规划要求

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中提出，要“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”“发挥创新要素集聚优势，加快在创新引领上实现突破，推动东部地区率先实现高质量发展。加快培育世界级先进制造业集群，引领新兴产业和现代服务业发展，提升要素产出效率，率先实现产业升级。”。本项目以技术研发及平板模组、AI 模组、工控模组、车载模组等新型显示触控一体化模组生产为主要目标，同时响应东部率先发展的总体战略，适应广东省、深圳市地方经济发展要求，进一步拓展和延伸产业链，带动地方相关产业及经济发展。因此，本项目的实施积极响应了国民经济和社会发展“十四五”规划的要求。

2）有利于降本增效，提升研发能力，是企业自身发展的必然要求

随着国内电子信息产业的不断升温，电子消费市场竞争迅速从单纯追求性能的差异性向追求产品外观体验、使用体验的差异性过渡。液晶显示产品日益成为同等功能配置下体现产品档次、客户群定位差异化的重要解决方案，在消费类电子组件中的地位愈发重要。作为国内领先的液晶显示产品制造商，深圳国显需要针对当前消费电子行业的市场需求，快速扩大公司生产线制造能力，提高企业研发能力，进一步丰富公司产品线，以适应市场竞争，保持公司市场竞争力。

深圳国显在深圳发展多年，经营效益不断提升，在深圳市龙岗区大力支持下，购置优势地块土地，建设具有代表性的研发和生产基地，有利于公司进一步提升研发能力、柔性生产能力、快速响应能力、大客户服务能力等，因此，本项目的实施是企业自身发展的必然要求。

（2）可行性分析

1）符合国家及地方各级政府的产业政策，支持力度强

近年来，国务院、各主要国家部委、广东省政府、深圳市政府等各级政府部门出台了多项支持新型显示材料与器件的产业政策。主要包括：

2）技术积累雄厚

深圳国显经过多年发展，创造了具有高标准、精工艺、高品质的特色企业文化，打造出一支创新型的技术管理团队。公司也非常重视技术开发与创新工作，并获得多项技术专利，构成了深圳国显的核心竞争力，并确立了深圳国显在国内平板电脑、笔记本电脑等中尺寸液晶显示模组行业的领先地位，为本项目的顺利实施提供了技术上的保证。

3）管理经验丰富

深圳国显培养了大批高素质的专业技术和管理人才，已通过 ISO9001：2000体系认证，并通过亚马逊、谷歌、LG、联想等众多终端客户审核认证，凭借科学有效的管理体系，实现了持续快速发展与壮大，为本项目的顺利实施提供了有利条件。

3、项目具体情况

（1）建设内容

公司拟使用本次非公开发行募集资金中的 29,200.00 万元投入“深圳国显新型显示研发生产基地项目”。该项目计划建设及购置安装内容如下：（1）建设主生产车间及各类显示模组生产线；（2）新建研发中心，购置智能化设备及相关系统、软件，实现检测中心、自动化开发、新材料开发等多种功能；（3）建设宿舍食堂等配套生活设施，配置分布式光伏电站，应用新型新能源材料，打造低碳绿色工厂。

（2）项目实施主体

本项目的实施主体为深圳市国显科技有限公司，发行人持有其 75.58%股权。

（3）募集资金使用方式

公司拟以本次发行的募集资金向控股子公司深圳市国显科技有限公司提供借款，借款金额不超过 29,200.00 万元，借款利率按照 LPR（全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率）标准确定，借款资金专项用于“深圳国显新型显示研发生产基地项目”，公司将就借款具体事宜与深圳市国显科技有限公司签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。深圳国显的少数股东欧木兰、苏俊拱、梁诗豪等 7 名自然人将不与公司同比例向深圳国显提供借款。

（4）项目实施地点

本项目的实施地点位于深圳市龙岗区坪地国际低碳城拓展区内。深圳国显共拥有该厂区土地使用权 1 宗，土地总面积为 19,648.85 平方米，具体情况如下：

（5）项目产品

本项目的主要产品为触控显示一体化模组。具体包括：

截至本预案公告日，本项目已取得深圳市龙岗区发展和改革局出具深圳市社会投资项目备案证（备案编号：深龙港发改备案（2020）0897 号），本项目的环评手续正在办理过程中。

（7）投资估算

本项目规模总投资金额约为 57,531.00 万元，其中部分投资利用公司原有固定资产及原有运营资本。本项目新增总投资为 43,924.00 万元，本次拟使用募集资金投入 29,200.00 万元，剩余部分通过自有资金、银行借款等其他方式筹集。

（8）项目实施进度

本项目计划于 2022 年 12 月建成投产。此报告为正式可研报告摘取部分，个性化定制请咨询思瀚产业研究院。

（9）项目效益分析

本项目财务评价计算年限按 16 年计算（其中：建设期 2 年，生产期 14 年）。经测算，本项目税后财务内部收益率（所得税后）为 27.82%，税后投资回收期为 5.17 年（含建设期），具有良好的经济效益。